第一部分 河南省老干部康复医院概况

一、主要职能

二、预算单位构成

第二部分 河南省老干部康复医院2021年单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件:河南省老干部康复医院2021年单位预算表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、支出经济分类汇总表

七、一般公共预算 “三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、单位预算项目绩效目标汇总表

十、一般公共预算基本支出表

 

第一部分 河南省老干部康复医院概况

一、河南省老干部康复医院主要职责

河南省老干部康复医院（河南省老年医院）是经省委常委223次会议研究决定，为解决全省老干部的疗养和省会医院老干部病房病员的康复问题而兴建的。医院1994年建成投入运营，占地面积30763.4平米，主要任务是为全省离退休老干部提供医疗、康复、疗养和健康管理、保健服务，并为社会提供相关医疗服务（豫编办[2012]276号）。随着经济社会快速发展和我国人口老龄化程度日益加深，我省离退休干部队伍在人员结构方面发生了新的变化，离休干部在社会老年人中的比例逐年下降，为适应中国老龄化现状，2016年7月，经省编办同意，我院加挂“河南省老年医院”牌子，增加了为社会老年人提供康复保健、医疗救治和健康咨询服务（豫编办[2016]218号）。

• 预算单位构成

预算单位构成为河南省老干部康复医院。

第二部分

河南省老干部康复医院2021年单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

河南省老干部康复医院2021年收入总计589.1万元，支出总计589.1万元，与2020年预算相比，收入增加11.6万元，增长2.01%。主要原因:人员经费增加11.6万元；支出增加11.6万元，增长2.01%。主要原因：人员经费支出增加11.6万元。

二、收入预算总体情况说明

河南省老干部康复医院2021年收入合计589.1万元，其中：一般公共预算589.1万元。

三、支出预算总体情况说明

河南省老干部康复医院单位2021年支出合计589.1万元，其中：基本支出345.9万元，占58.71%；项目支出243.2万元，占41.29%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

河南省老干部康复医院2021年一般公共预算收支预算589.1万元。与2020年相比，一般公共预算收支预算增加11.6万元，增长2.01%，主要原因：工资福利支出增加11.6万元。

五、一般公共预算支出预算情况说明

河南省老干部康复医院2021年一般公共预算支出年初预算为589.1万元。主要用于以下方面:社会保障和就业支出588.2万元，占99.85%；卫生健康支出0.9万元，占0.15%。

六、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发 <支出经济分类科目改革方案>的通知》(财预〔2017〕98号)要求,从2018年起全面实施支出经济分类科目改革,根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点,分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目,两套科目之间保持对应关系。我单位《支出经济分类汇总表》,按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位2021年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

我单位2021年无使用“三公”经费拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

(一)本单位财政拨款经费支出情况

河南省老干部康复医院2021年经费支出预算345.9万元,主要保障医院事业发展需要。

(二)政府采购支出情况

2021年政府采购预算安排243.2万元,其中：政府采购货物预算243.2万元。

(三)绩效目标设置情况

我单位2021年预算项目均按要求编制了绩效目标,从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

(四)国有资产占用情况

2020年期末,我单位共有车辆4辆，其中：一般公务用车4辆；单价50万元以上通用设备1台(套)，单位价值100万元以上专用设备7台(套)。

(五)专项转移支付项目情况

我单位2021年无使用专项转移支付项目安排的支出。

 

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的 “财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待 （含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附件：河南省老干部康复医院2021年单位预算表